Katalogen "Motparter" inneholder all nødvendig informasjon om kjøpere og selgere som har noen form for handelsvare-penger forhold til organisasjonen. Disse dataene brukes når man arbeider med primærdokumentasjon og i gjennomføring av analytisk regnskap. I denne referanseboken til 1C-programmet kan du lagre informasjon om motparter i forskjellige mapper, for eksempel i "Selgere" -mappen og "Kjøpere" -mappen.
Bruksanvisning
Trinn 1
Åpne hovedmenyen / kataloger / kontoer eller på nederste verktøylinje, klikk på knappen "Åpne katalogen til motparter".
Steg 2
Klikk på Sett inn eller Ny linje-knappen på verktøylinjen. Et vindu åpnes for å fylle ut dataene til motparten.
Trinn 3
Opprinnelig er "Generelt" -fanen fylt ut. Velg type motpart ved å klikke på knappen med prikker i første linje. Skriv inn det korte navnet på organisasjonen eller personen. Du vil se dette navnet når du åpner katalogen. Den interne kontokoden som motparten vil bli oppført i katalogen tildeles automatisk.
Trinn 4
I den andre linjen, skriv inn det fulle navnet på organisasjonen eller personen, dvs. motpartens offisielle navn, slik det skal se ut i hoveddokumentene.
Trinn 5
I tredje linje fylles motpartens juridiske adresse fullstendig ut, i fjerde linje - postadressen.
Trinn 6
I den femte linjen, skriv inn TIN, hvis det er et individ, og TIN / KPP, hvis det er en organisasjon.
Trinn 7
I linjen "Hovedkontrakt" klikker du på knappen med prikkene. Katalogen "Kontrakter" for den nye motparten åpnes. Klikk på Sett inn eller Ny linje-knappen på verktøylinjen. Fyll ut linjen "Navn" - navnet på kontrakten (kjøps- og salgsavtale osv.), Skriv inn startdatoen for kontraktsforholdet. Trykk på OK-knappen, dobbeltklikk på ønsket avtale fra listen.
Trinn 8
Åpne fanen "Gjeldende konto". Klikk på Legg til-knappen.
Trinn 9
I vinduet "Gjeldende kontodetaljer" som vises, skriver du inn nåværende kontonummer i øverste linje.
Trinn 10
I den andre linjen "Banken der gjeldende konto åpnes" klikker du på knappen med prikkene og i katalogen som åpnes, fyll ut alle bankopplysningene: banknavn, banksted, BIC, korrespondentkonto, postnummer, bankens postadresse, banktelefoner. Klikk på "Burn" -knappen og OK.
Trinn 11
Dobbeltklikk på banken, detaljene du nettopp har angitt.
Trinn 12
Merk av i avkrysningsboksen i bankdetaljer-vinduet "Angi alltid KPP i betalingsdokumenter". Klikk på "Burn" -knappen og OK.
Trinn 13
I kategorien "Gjeldende kontoer" i den siste linjen "Hovedkonto" klikker du på knappen med prikker og dobbeltklikker på ønsket nåværende konto i vinduet som åpnes.
Trinn 14
Klikk på "Burn" -knappen og OK.
Trinn 15
Hvis du helt fra begynnelsen velger motpartstypen “Phys. Personer ", må du fylle ut en fane" Passdata ". Her vil du fylle ut serien og nummeret på passet, av hvem det ble utstedt og når.
