Før du legger inn dokumenter i 1C-programmet, er det nødvendig å utføre forberedende arbeid - fyll ut alle nødvendige referansebøker og skriv inn den opprinnelige saldoen på regnskapet. Forsikre deg om at når du skriver inn dataene, så det ikke ut til "dobler" - to eller flere underkontoer for en motpart.
Bruksanvisning
Trinn 1
For å legge inn fakturaen i 1C-databasen, velg "Dokumenter" -elementet i hovedmenyen. Hvis du trenger å registrere kjøp av varelager eller tjenester, velger du varen "Innkjøpshåndtering" i undermenyen. Videre "Mottak av varer og tjenester."
Steg 2
Finn en grønn sirkel med et kryss på verktøylinjen. Når du flytter markøren til den, vises handlingssymbolet "legg til". Ved å klikke på dette ikonet åpnes fakturadokumentet.
Trinn 3
Velg "operasjon" øverst til venstre i det åpnede dokumentet. Listen "kjøp - for bearbeiding - utstyr - konstruksjonsobjekter" åpnes. Velg ønsket verdi. Husk at en typisk ledning tilsvarer hver verdi.
Trinn 4
Velg fra katalogen til motparten. Alle data fra motparten må føres inn i katalogen på det forberedende stadiet for programgjennomføringen. Hvis motparten er ny, kan du gå fra fakturaen til motpartskatalogen og fylle ut alle nødvendige felt i katalogen. Etter det, gå tilbake til originaldokumentet og fortsett med arbeidet med å legge inn fakturaen.
Trinn 5
Velg en avtale fra listen over motpartsavtaler. Hvis en kontrakt er inngått med denne motparten, vil feltet fylles ut når verdien til motparten er valgt. Fyll ut de nødvendige kategoriene - "varer" eller "tjenester". Merk av i boksene "brukt" - regnskap, "ikke relevant" - skatteregnskap og "ledelse" - ledelsesregnskap.
Trinn 6
Klikk på "fyll" i nedre høyre hjørne. Hvis du ikke har fylt ut alle feltene i dokumentet, vises en feilmelding. Ved siden av fyll-ikonet, se etter ok-ikonet. Klikk på "ok" for å legge ut dokumentet. Sjekk korrektheten til regnskapsoppføringene etter at fakturaen er bokført.
Trinn 7
Hvis du trenger å reflektere implementeringen av varelager eller tjenester i regnskapet, velger du "Salgshåndtering" i undermenyen. Deretter fyller du ut feltene i det åpnede dokumentet i trinn 2-6. Hvis organisasjonen selger varer eller tjenester regelmessig, sørger programmet for automatisk oppretting av fakturaer når varene (tjenestene) sendes.
